會計的職責1
1、審核原始憑證；
2、編制記賬憑證，賬務處理，登記總帳及各種明細帳目；
3、負責公司稅務工作；
4、裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔；
5、負責公司的年審工作；
6、定期核對固定資產帳目，作到帳物相符；
7、日常的會計核銷工作，包括費用核銷、成本核算、資金核算、資產核算、利潤核算等；做到收付及時、賬實、賬賬相符，日清月結；
8、完成公司下達的`其它工作。
會計的職責2
1.負責公司帳務處理，參與財務決算;編制會計報表、審核各類原始憑證，制作記帳憑證，保證各類憑證真實性、合法性;負責帳簿等管理工作，編制公司會計報表。
2.負責公司會計核算的日常工作，監督日常財務制度執行、遵守公司的財務制度會計制度的規定，票據的管理。
3.保管財?務票據，管理會計檔案;保管有關票據及發票;嚴格票據的領用使用手續;負責對已審核的`各種憑證整理、立卷和歸檔;做好會計檔案的日常管理。
4.完成各位領導交辦其它各項工作。
會計的職責3
1、負責依據會計準則、稅務法規、管理所需，建立完善公司會計核算體系制度、健全賬務控制審核體系，正確設置會計科目和會計賬簿,滿足審計、稅務、內部管理三方所需，并有效運行持續改善;
2、負責公司全盤會計賬務處理及審核，審定各類帳務，賬實相符，不斷優化資金周轉率，保障財務工作的健康順利進行;
3、負責公司費用的核算，認真審核相關費用單據。并按部門歸集、分配各項管理費用，編制各部門費用明細表，定期進行縱向分析;
4、正確解析各月資產負債損益現金流量變動原因，報表波動分析;
5、進行財務預算的編制與合理性審核，執行預算管理程序，密切關注預算與賬務處理差異，詳細提供預算費用達成分析、費用合理性分析;
6、負責公司現金日記賬、銀行日記賬等相關財務登記，保證日清月結并及時發送報表;
7、負責各種往來款：應收、應付、其他應收、其他應付的賬務處理、管理及清理，對不按時辦理結算的應查明原因，分清責任，防止壞賬和呆賬的`發生。
會計的職責4
1、審批財務收支，審閱財務專題報告和會計報表，對重大的財務收支計劃、經濟合同進行會簽；
2、編制預算和執行預算，參與擬訂資金籌措和使用方案，確保資金的'有效使用；
3、審查公司對外提供的會計資料；
4、負責審核公司本部和各下屬單位上報的會計報表和集團公司會計報表，編制財務綜合分析報告和專題分析報告，為公司領導決策提供可靠的依據；
5、制訂公司內部財務、會計制度和工作程序，經批準后組織實施并監督執行；
6、組織編制與實現公司的財務收支計劃、信貸計劃與成本費用計劃。
會計的職責5
1.有關公司證件、公章、法人章、發票章、財務章、以及合同的歸檔整理保存.
2.公司日常業務以及報銷事宜等的往來結算，銀行與財務系統帳每日清算核對，貨幣資金核算.
3.發票的購買開具以及核銷.
4.每月業績統計表(包括報名表，門票/會員收款明細，代收兄弟公司客戶明細對賬表，以及總表)填寫上報總部.
5.每月與總部核對結算門票款，會員卡充值款，結算需發票。
6.每月出具財務報表上報總部，并對發票單據以及憑證的整理歸集以及保管.
7.對員工個稅的申報以及社保的人員信息增減變動與繳納.
8.員工工資核算及發放，包括計算每一期成交手的門票獎金，會員提成，每日更新與宣告.
9.每月根據銀行回單對賬單及原始憑證出財務報表.
10.每季度與總部清算利潤分紅，每季度申報財務報表，增值稅附加稅申報以及工商年報匯算清繳。
11.對稅控盤，稅控發票機，POS機的'維護及操作等.
會計的職責6
1、編制審核原始憑證的合法性、合理性和真實性;
2、負責發票審核，開具業務發票，以及公司納稅申報工作;;
3、公司財務日常核算，編制記賬憑證，出具財務報表，定期進行財務數據分析，輸出財務報告，為公司經營決策提供依據;
會計的職責7
1.記賬，報稅。
2.完善公司會計制度，規范化管理。
3.熟悉深圳稅收政策和各類補貼優惠。
4.日常簡歷整理溝通，人員入職安排，辦公室備品管理。
5.發票、收據、合同整理保管，員工訂餐下午茶。
會計的職責8
1、熟悉掌握財務制度、會計制度和有關法規。遵守各項收費制度、費用開支范圍和開支，保證專款專用;
2、編制并嚴格執行部門預算，對執行中發現的問題，提出建議和措施;
3、按照會計制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內容真實、數據準確、手續完備;賬目健全、及時記賬算賬、按時結賬、如期報賬、定期對賬(包括核對現金實有數)。保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。
4、嚴格票據管理，保管和使用空白發票，收據要合規范。票據領用要登記，收回要銷號。
5、妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和其他會計資料，負責會計檔案的整理和移交。
6、及時清理往來款項，協助資產管理部門定期做好財產清查和核對工作，做到賬實相符。
7、遵守《會計法》，執行財務制度，實行會計監督。負責對出納及其他財務人員的'業務指導。
8、對主管部門和審計、財政、稅務等部門依照法律和有關規定進行的監督，要如實提供會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和有關資料，不得拒絕、隱匿、謊報。
9、完成上級領導交付的其他工作。
會計的職責9
1、快速熟悉公司研發體系的業務流程、及研發成本核算流程;
2、按照企業會計準則的規定、稅法要求、及公司內部管理要求核算各研發項目的`研發成本、測試成本;
3、快速了解熟悉公司各產品的工藝流程，并結合各研發項目的成本數據，協助成本主管進行各項成本測試模版的修訂;
4、結合稅務要求、高新技術企業復審要求，對各研發項目成本的歸集情況進行持續跟進與分析;
5、其他上司安排的各項工作;
會計的職責10
1、負責固定資產管理。包括年度固定資產預算及跟蹤月度執行情況，固定資產從申購到入庫整個流程的賬務處理，固定資產內部調動、報廢、出售等異動管理及憑證編制等;
2、負責在建工程管理，無形資產管理，長期待攤費用管理;
3、負責研發支出管理。包括統籌管理研發立項與支出預算，做好研發項目立項申請、計劃書等歸檔工作;
4、定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的`任務;
5、完成領導交辦的其他相關工作。
會計的職責11
職責：
1、協助主辦會計完成日常事務性工作，協助處理帳務;
2、申請票據，購買發票，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;
3、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;
4、協助財會文件的準備、歸檔和保管。
任職要求：
1、財務會計相關專業，大專及以上學歷，有經驗者優先;
2、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;
3、良好的'溝通能力，工作細致嚴謹，具有較強的工作責任心;
4、能吃苦耐勞，有敬業精神和團隊合作精神。
會計的職責12
1、負責日常賬務業務核算，審核各類記賬傳票和編制傳票，復核檢查相關明細賬數據;
2、負責期末會計核算處理，確保賬賬相符、賬證相符、賬表相符;
3、負責營收統計，控制損益;
4、負責管轄區域財報的編制;
5、負責管轄區域稅報及稅務事項跟蹤;
6、負責保管好會計檔案、財務資料，及時處理解決工作中發生的問題;
7、完成上級交辦的.其他工作。
會計的職責13
1、協助總經理管理物業的各項財務會計工作。
2、編制所管樓盤的財務收支預算，對預算的執行加以控制并分析預算執行情況。
3、按照國家統一的會計制度的`規定及公司要求進行會計核算。
4、負責公司稅金的計算、申報和繳納工作，完成季度、年度企業所得稅申報及匯算清繳工作。
5、上級交辦的其它工作事項。
會計的職責14
1、負責銷售訂單審核與核對，確保內容正確無誤;
2、協助監督管理庫存商品，確保庫存商品安全、準確;
3、及時準確地記賬，核算應收款項，確認收入、收到貨款沖銷應收賬款，負責責任客戶催款等;
4、出具財務對賬單，出具應收賬齡表、等其他內部管理報表工作;
5、協助上級交辦的其它各項財務工作。
會計的職責15
1、負責公司日常業務的財務核對、核算、監督，外賬會計的工作職責。
2、負責公司財、物的監督管理。
3、負責公司費用的預算、審核、核算、監控。
4、負責公司管家婆與金蝶賬套的`核對。
5、負責協助行政對固定資產及低值易耗品、工具類物品建賬進行監 管，并定期盤點。
6、負責對物品領用情況進行監督檢查，負責監督換回舊物品的銷毀。
7、負責對庫存商品的實物盤點抽查、賬實核對。對庫存積壓貨品及 時督促(每月物流要上報財務積壓貨品，財務核實) 。
8、負責公司總賬及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，并及時清 理應收、應付、其他應收、其他應付等往來賬。
9、負責編制會計報表以及編制各種明細表，并進行財務報告分析， 并于每月 8 號之前將相關報表上報給公司財務經理及總經理。
10、負責每月與出納進行代收核對，現金銀行存款、往來欠條核對。
11、負責根據公司具體經營情況向總經理提出合理化建議。
工作細則
1、收出庫單，每日將機打出庫單與業務員所開手工銷售單據進行核 對，無誤入憑證，管理制度《外賬會計的工作職責》。
2、收入庫單，每日將入庫單與管家婆核對是否內容一致，核對廠家 出庫單與管家婆入庫是否一致，無誤編制憑證。
3、每日簽收欠據及代收票據，核對無誤后與出納進行簽字交接。
4、每日編制客戶欠款回款情況表，并根據回款情況將已回款客戶進 行回款清理，上報總經理及副總經理。
5、收繼發需掛賬的票據(稅點、運費、維修費) ，并核對是否已入管 家婆，無誤后編制憑證入金碟賬。
6、整理出納已經登記完畢的憑證，并檢查是否附件齊全，將整理好 的憑證給外賬會計抽票子，并根據憑證錄入金碟財務軟件。附件不齊 全的做記錄并跟蹤收回。
7、每周五上午對市內調貨與客戶進行核對，查管家婆貨款是否已結， 貨是否有需要退回情況，核實后填制付款申請單并簽字。
8、收業務員勞務明細，并審核是否低于限價，款是否已收回，勞務 費是否符合公司規定(收單當天發生或當天以后發生的業務) ，合格 簽字并交總經理批復。
9、將審核后的業務員勞務費申請單及低價申請單整理并填制交接單 交由銷售內勤。
10、收退貨、調賬、平賬及員工需報銷的單據，到管家婆核實，無問 題審核簽字。手續齊全后入賬。
11、根據需要領用三聯收據，在出納處蓋章后將三聯收據進行號碼登 記管理， 在三聯收據號碼登記本上出納簽字確認， 內賬會計簽字確認， 待領用人領用時，初次領用對三聯收據進行號嗎確認方能簽字領用， 再領用要以舊換新， 內賬會計對舊三聯收據的號碼驗舊后方能領用新 三聯收據，如有號碼不符，要上報總經理批示處理。舊三聯收據要返 回出納處確認后，由出納保管。
12、 每月需對如下廠家往來并填寫對賬單 (寫清對賬情況) 進行保管
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