公司系統工號及授權管理辦法
****公司***系統工號及授權管理辦法
第一章 總則
第一條 為進一步加強***系統工號及授權管理，保障工號及授權的科學性、規范性及有效性，有效控制***系統作業工號及授權的經營風險，結合***公司“***管理系統”的功能及我司的運行實際，特制訂本辦法。
第二條 本辦法所指***系統工號僅為公司內部作業系統工號等，如***操作工號，不包含***工號、******工號、人力資源系統等非作業工號。
第三條 ***系統***工號及授權的管理以人員歸屬為原則，各部門所屬人員的工號及授權的申請、清理及變更等均由***公司對口部門管理。***公司人力資源部負責人員崗位變動信息的及時提供。
第二章 授權管理系統使用
第四條 所有工號及授權的申請、變更、清理、審核、授權均在授權管理系統作業，不接受其它方式的申報。
第五條 授權管理系統設權限申請人、權限審核人及***公司審核人三個層級。***公司各職能管理部門需設置權限申請人及審核人，負責對本部門（條線）管轄人員的工號及授權進行管理。
第六條 各部門授權管理系統的權限申請人及權限審核人不得隨意變動，人員調整需及時上報***公司總控中心授權管理系統管理人，同時向***公司人力資源部備案。
第七條 權限申請人為工號權限設置發起人，負責本部門、條線人員工號的設置申請以及日常管理。權限審核人為權限設置的審核人，負責本部門、條線人員工號權限設置是否適當的審核。
第八條 ***管理系統涵蓋公司所有內部作業系統，其權限設置分為作業角色及非標權限兩類。作業角色指***公司已明確角色定位形成統一權限標準的授權；***權限指可授予單個系統權限的授權。
第九條 權限申請人及權限審核人在設置人員權限時，原則上僅限于授權管理系統中歸屬于為本部門的作業角色。
第三章 業務工號及授權
第十條 權限申請人及權限審核人在接到《***》后一個工作日內，在授權管理系統中完成申請及審核。
第十一條 新增業務工號申請流程
一、各部門新入司人員在人力資源部辦理入司手續后，人力資源部使用《***工號授權流轉表》，在當日通知所屬部門權限申請人辦理相關手續，對應部門的權限申請人在授權管理系統發起新增用戶申請。權限申請人發起申請后需同時通知權限審核人進行權限設置審核，權限審核人審核無誤后上送***公司審核。
二、***公司完成業務工號及權限設置后，對應的權限申請人需通知工號所有人進行登錄及功能模塊驗證。
三、登陸驗證無誤后，由權限申請人及權限審核人在《***》上簽字，并作為新人入司資料交由人力資源部歸檔保存。
第十二條 刪除業務工號申請流程
一、僅在人員離司的情況下才能申請刪除業務工號。
二、人員提出離司申請辦理離職移交手續時，人力資源部須同時填寫《***授權流轉表》，在當日通知所屬部門權限申請人。由權限申請人及權限審核人在授權管理系統發起權限清理申請后方可予以簽字。
三、待權限申請人及權限審核人簽字后，由權限申請人將《***授權流轉表》返回人力資源部經辦人員，人力資源部經辦人員在收到《***授權流轉表》后，方可在人力資源系統里刪除該人員人力資源系統的相關信息。
四、《***授權流轉表》須作為人員離司資料，由人力資源部歸檔保存。
第十三條 ***工號權限調整申請流程
一、人員調崗采用授權管理系統工號權限調整申請。
二、各級機構人員崗位（部門）間變動的，由***公司人力資源部簽發《崗位調整通知書》或《調令》后一個工作日內，將《***授權流轉表》發出，通知調出崗位所屬部門權限申請人取消申請調崗人員的***工號下所有歸屬原部門的作業角色及權限。權限取消完畢后，由權限申請人在《***授權流轉表》上簽字確認，并將其交回人力資源部經辦人員歸檔保存。
三、人力資源部經辦人員收到《***授權流轉表》后，需在一個工作日內將《***授權流轉表》交由調入崗位所屬部門權限申請人，授予新崗位所需角色及作業權限。
四、凡屬于同一部門內部崗位之間變動的，由權限申請人在收到《***授權流轉表》后，一次性進行權限調整申請，取消原崗位權限的同時申請新崗位所需權限。
五、權限調整完畢后《***授權流轉表》交由人力資源部歸檔保存。
第十四條 因特殊情況需授予跨部門角色權限的，權限申請人發起申請時，需附情況說明并由申請部門負責人簽字確認，由被申請的角色權限歸屬部門權限審核人提交本部門負責人審核同意后，由權限審核人在授權管理系統中審核并簽署意見。
第十五條 ***管理系統、***信息管理系統、***系統、***管理系統經***公司授權完成后，還需***公司授權管理員進行再次權限分配。新增權限以及權限變更中涉及以上系統的，對應部門的權限申請人須在***公司授權完成后一個工作日內，通知***公司授權管理員進行二次權限分配。***公司授權管理員需在一個工作日完成二次權限分配。
第四章 處罰
第十六條 對于未嚴格按權限申請時效處理的各環節經辦人，每查實一件處以50元罰款。
第十七條 對于違反本管理辦法規定的操作流程，對應環節經辦人，每人次處以50元罰款。
第十八條 因授權不當導致業務經營中的違規操作或合規性事件發生的，除按***公司相關規定對權限使用人予以處罰外，對于相應作業權限的審核人員處以200元罰款。
第十九條 本管理辦法的處罰由營運部發起，人力資源部審核，***部進行監督，每季度進行一次通報處罰。
第五章 附則
第二十條 本管理辦法（試行）自公布之日起實施。
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