關于內(nèi)部控制工作計劃范文
一、工作目標
開展單位內(nèi)部控制報告編報工作，旨在進一步加強單位內(nèi)部控制建設工作，更好地發(fā)揮內(nèi)部控制在提升單位內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權力運行、促進依法行政、推進廉政建設中的重要作用。
二、總體要求
（一）高度重視，精心組織。各地區(qū)、各行政主管部門（以下簡稱各部門）、各單位要提高對單位內(nèi)部控制報告工作重要性的認識，加強組織領導，健全工作機制，強化協(xié)調(diào)配合，加大保障力度，加強內(nèi)部控制人才隊伍建設，進一步做好內(nèi)部控制報告編報、審核、分析和使用等工作。
（二）數(shù)據(jù)準確，報送及時。各單位主要負責人對本單位內(nèi)部控制報告的真實性和完整性負責。各單位應當在認真學習《指導意見》和《單位內(nèi)部控制規(guī)范》的基礎上，按照《管理制度》的有關規(guī)定，根據(jù)本單位建立與實施內(nèi)部控制的實際情況，并按照本通知及附件要求及時編制和報送內(nèi)部控制報告。
（三）加強分析，推動整改。各地區(qū)、各部門要在做好內(nèi)部控制報告編報工作的基礎上，堅持問題導向，加強對內(nèi)部控制重點、難點問題的分析及評價結果的應用，并通過指導和監(jiān)督檢查推動所屬單位內(nèi)部控制問題整改，逐步完善單位內(nèi)部控制建設工作。
三、報送要求
（一）地方財政部門。
各省級財政部門應當于2017年5月20日前完成對下級財政部門上報的地區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告及同級部門行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告的審核和匯總工作，將本地區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告紙質(zhì)版和電子版報送財政部（會計司）。
各計劃單列市財政部門應當直接向財政部（會計司）報送本地區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告。
其他地方各級財政部門應當按照上級財政部門的規(guī)定按時完成本地區(qū)所屬單位內(nèi)部控制報告的審核、匯總及報送工作。
（二）各部門。
各中央部門應當于2017年4月20日前完成本部門所屬單位內(nèi)部控制報告的審核和匯總工作，將本部門行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告紙質(zhì)版和電子版報送財政部（會計司）。
其他各級部門應當按照同級財政部門的規(guī)定按時完成本部門所屬單位內(nèi)部控制報告的審核、匯總及報送工作。
（三）行政事業(yè)單位。
各單位應當按照上級行政主管部門的規(guī)定按時完成本單位內(nèi)部控制報告的編制及報送工作。
四、其他事項
（一）關于內(nèi)部控制工作聯(lián)系點制度。
為深入推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設，請各地區(qū)、各部門積極探索建立本地區(qū)（部門）內(nèi)部控制工作聯(lián)系點制度，在所屬單位中選取內(nèi)部控制工作開展成效突出的先進單位作為本地區(qū)（部門）的內(nèi)部控制工作聯(lián)系點。通過對聯(lián)系點內(nèi)部控制工作情況的總結、提煉形成經(jīng)驗、做法及典型案例，與其他單位分享經(jīng)驗和成果，充分發(fā)揮聯(lián)系點的示范引領作用，帶動本地區(qū)（部門）全面實施好《指導意見》和《單位內(nèi)部控制規(guī)范》。
（二）關于內(nèi)部控制報告監(jiān)督檢查機制。
各地區(qū)、各部門應當加強對本地區(qū)（部門）所屬單位內(nèi)部控制報告工作的監(jiān)督檢查，每年抽取一定比例的所屬單位內(nèi)部控制報告，對報告內(nèi)容的真實性、完整性和規(guī)范性進行檢查。
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