職工代表巡視座談會報告的內容
各位代表：
現在，我代表上海市郵政局市北投遞分局，向各位代表報告我局的經濟運行情況，請審議，并請各位提出寶貴意見。
一、2006年1至10月各項經濟指標完成情況
——業務收入完成2751.4萬元，完成市郵局下達計劃指標3170萬元的86.8%，同比增長13.6%。
——業務成本完成4521.7萬元，完成市郵局下達計劃成本5300萬元的85.3%，同比增長9.0%。
——收支差額完成442.1萬元，完成市郵局下達計劃指標530萬元的83.4%，同比增長318.3%。
——報刊訂閱收入完成1773.3萬元，同比增長4.5%，占總收入的比例為64.5%（目標值為65%）。
——上海三報日鞏固率：解放日報為100.9%、文匯報為98.1%、新民晚報為100.5%（市郵局目標值為月鞏固率達到98%）。 二、2006年在經營工作上的主要做法和舉措
根據2006年經營責任制的目標任務和我局經濟運行狀況，我局提出了2006年經營工作的總體思路為：用科學的發展觀統領全局，以穩固發展報刊訂閱業務，做大報刊零售（批銷）業務，做實
圖書銷售業務，達到“優化業務結構，實現訂零齊飛”之目的；以經營責任制為總綱，通過對各支局的績效掛鉤、階段評估、實績考核，來推進經營工作的發展；以抓營銷隊伍的教育培訓、指標任務的全程監控、重點業務的分析指導，來提高干部職工的經營素質和營銷能力，從而確保年度經營目標任務的完成。具體做法：
（一）認真學習、深刻領會，用科學發展觀統領全局。
黨的十六屆三中全會提出的科學發展觀是“三個代表”重要思想的具體體現，是全面建設小康社會的根本指針，同樣也是我們加快郵政發展，建設和諧企業的指導思想和行動指南。我局在2005年扎實開展保持共產黨員先進性教育活動的基礎上，認真貫徹2006年市郵局的黨委擴大會議和黨的十六大五中、六中精神，堅持抓干部的政治理論學習，加強干部隊伍思想建設，提升干部的政治素質，樹立正確的政績觀，轉變作風形象，用科學發展觀統領全局，在干部中樹立學習上領先、作風上踏實、工作上帶頭的率先垂范意識，堅決杜絕一切違規違紀行為，確保市北投遞分局各項工作健康、有序的開展。
（二）優化結構、注重實效，推進報刊訂閱業務穩步發展。 報刊訂閱業務收入是優化投遞業務收入結構的關鍵所在，加快報刊訂閱業務的發展，要在穩固2006年一次性報刊收訂業績、做好年初報刊補收訂和半年度收訂工作的基礎上，加強日常報刊收訂管理，建立長效的發展機制，確保可持續發展。分局在報刊訂閱市場分析調查的基礎上，充分認識到“一張‘三報’，二項收入”的上海三報發展和鞏固的重要性，同時大力發展受市場歡迎的熱門報
刊，確定“月度、季度發展目標”，實現全方位的營銷策略，不斷提高報刊訂閱收入在總收入中的比重，推進報刊訂閱業務穩步發展。
加快報刊訂閱的發展，做好年初補收訂和半年度收訂工作。分局加強報刊的日常收訂，建立起長效的發展機制，確保可持續發展；切實抓好本市主要報刊的訂閱，鞏固和提高報刊訂閱比例，大力發展受市場歡迎的熱門報刊，實現全方位的營銷策略。以2006年度報刊收訂實績為基礎，抓好月度、季度、半年度報刊收訂，推出階段性重點發展的熱門報刊，鞏固報刊訂閱業務；以現有報刊零售（含雜志直批）配送網絡為切入點，提高配送的時限和能力，發展報刊零售批銷業務，提高市場占有率；以現有圖書銷售業績為起點，開發非郵發類雜志和圖書“無店鋪銷售市場”，拓展圖書銷售業。
加強經營工作的管理，分局成立經營工作小組，經營運行部負責日常管理，相關部室參與。經營工作小組主要任務：根據年度任務，安排各階段經營計劃措施并負責實施，對現有報刊、圖書市場作分析研究，利用手中的資源，依據市場的需求，調整營銷策略和方式，發展“三大板塊”業務，建立和健全階段評估體系，做好經營工作監控管理，確保全年業務收入的完成。
研究市場變化，建立市場資料庫，有針對性的做好“報刊的訂閱和零售、圖書銷售”的市場調查、分析、預測和拓展工作。①訂閱業務的重點是“抓好報刊訂閱穩定率，確保“三報”持續鞏固發展；發展私人報刊現金訂閱，建立和完善大用戶營銷資料（分局建立3萬元以上訂閱流轉額單位戶臺帳資料，直接抓訂閱流轉額10
萬元以上的單位戶的營銷工作；支局建立所有單位戶訂閱流轉額臺帳資料、建立“上海三報專用單銷售”臺帳資料，訂閱款1000元以上的散大戶資料），實現階段性訂閱業務的增長。②零售業務的重點是“挖掘潛力，采取積極、主動、靈活的手段，利用零售網點、批銷配送網絡，發展好可讀性強、有潛力、有市場需求的報刊批銷業務”。③圖書業務的重點是“繼續擴大禮儀類、教輔類、專題類圖書的銷售，在規范經營秩序的基礎上，利用大學圖書配送網絡，開辟非郵發類雜志和圖書銷售新渠道，做大圖書業務”。
健全營銷管理機制，建立營銷員業績檔案，開展“營銷員之家”活動。年內組織二次專職營銷員的培訓，組織開展“營銷能手的競賽和評比活動”，建立健全營銷員的考核評估體系，經常性地開展營銷方式、策略和市場的分析研究，重點解決報刊訂閱、零售和圖書銷售工作上存在的問題，加大營銷管理力度。
建立單位戶訂閱流轉額、圖書銷售額的資料檔案，完善單位戶營銷管理體系，實行分級營銷。①分局直接抓訂閱流轉額10萬元（13戶）以上的單位戶的營銷工作，從“建立訂閱流轉額、圖書銷售額的資料檔案”著手，督促支局長做好“大客戶”管理發展工作；②副支局長直接抓訂閱流轉額3—10萬元（103戶）單位戶的營銷工作，加強溝通聯系，組織開展“大、中、小單位戶”的營銷活動；③專職營銷班抓好地域內3萬元以下單位的營銷工作，以“報刊訂閱流轉額、圖書銷售額的資料檔案”管理為職責，實行專職營銷員分區域單位戶責任營銷管理；④以班為單位建立“散大戶（含小單位）”訂閱流轉額（含預約零售報刊）的資料檔案，組建以信
報班投遞員為主的兼職營銷員隊伍，做好本地界內的報刊營銷工作。
（三）轉變觀念，搞活經營，做實、做大報刊零售批銷業務。 轉變觀念，以“調查市場、了解需求、訂零結合”的方式和現有報刊零售配送網絡為切入點，開辟、搶占報刊零售市場。分局在2005年底搭建的雜志直批平臺的基礎上，在“統一要數口子，統一批銷費率，規范經營紀律”的原則下，各支局開展了全員“報刊零售”的營銷工作，組建報刊零售配送隊伍，提高零售配送的時限和能力，做實、做大報刊零售批銷業務，提高市場占有率。
（四）構建營銷體系、加強隊伍建設，促進經營有序發展。 為進一步拓展經營思路，確保經營有序發展，我局今年的營銷工作的目標就是“落實長效機制”。各支局建立了全面的用戶營銷檔案資料，詳細記錄用戶訂閱報刊的種類、流轉額以及專用單銷售等情況；營銷員個人建立了營銷臺帳和工作日志，齊全單位戶和重點客戶的分析資料，落實單位用戶和區域散戶的營銷責任體系和管理體系，實行分級管理和營銷；健全營銷的激勵機制、考核機制和競爭上崗機制，明確專職、兼職營銷員的全年和階段性目標，實行業績評估。同時分局開展了對營銷員“營銷理念、營銷技能”的集中培訓。除幫助每位專職營銷員在技能素質上提高外，還通過實踐去檢驗，讓每位專職營銷員融入市場，在游泳中學會游泳，在市場搏擊中學會營銷。
深入學習和領會王觀昌局長關于“營銷是郵政發展的唯一生路、正路、出路”，切實落實報刊收訂“三個一”工程，以營銷長效機
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