2018年工作總結(jié)及2019年工作計劃范文
2018年在處室領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和支持下，在各位同事的配合和幫助下，較圓滿地完成了本崗位的工作。
主要工作業(yè)績?nèi)缦拢?/strong>
1、全面、順利完成2018年所負(fù)責(zé)的在建工程、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等會計核算及財務(wù)報表編制工作。規(guī)范和細(xì)化了安保基金的核算。保證公司安保基金及時上交、足額返還、規(guī)范使用。
2、工程的竣工決算完成，正式轉(zhuǎn)資明細(xì)確認(rèn)完畢。組織全科室人員共同努力對預(yù)轉(zhuǎn)資資產(chǎn)進(jìn)行分解、合并、折舊分配等操作，完成正式轉(zhuǎn)資工作，調(diào)整資產(chǎn)明細(xì)進(jìn)十萬項(xiàng)。
3、組織人員對項(xiàng)目轉(zhuǎn)資資料、及從2006年起到2018年的會計檔案全部整理完畢，移交檔案館。
4、按照年度資產(chǎn)清產(chǎn)計劃，組織全公司所屬單位進(jìn)行了資產(chǎn)清查和資產(chǎn)管理系統(tǒng)培訓(xùn)。并對待報廢資產(chǎn)進(jìn)行了申報，對批復(fù)的報廢資產(chǎn)進(jìn)行了賬務(wù)處理。
5、根據(jù)公司總部“三供一業(yè)”分離移交工作要求，我們組織了供電公司、服務(wù)部對涉及該業(yè)務(wù)的資產(chǎn)進(jìn)行了盤點(diǎn)，聘請了資產(chǎn)評估公司進(jìn)行了評估。雙方已經(jīng)開始實(shí)施電表更換等工作。
6、根據(jù)我公司深化改革總體部署，將運(yùn)輸車輛統(tǒng)一移交給石化總廠運(yùn)輸公司專業(yè)化管理。對所有在賬車輛進(jìn)行了盤點(diǎn)核對，并根據(jù)車輛所屬性質(zhì)做出資產(chǎn)處置方案。
7、推進(jìn)商業(yè)保險管理，防范經(jīng)營風(fēng)險。對2018年7月2日雷擊至供電事故未理賠的情況，向經(jīng)紀(jì)公司和保險公司多次收集最后理賠確認(rèn)的標(biāo)的物，最終制定了賠付方案。拖了三年的理賠案件終于得到解決。請經(jīng)紀(jì)公司和保險公司對我公司的鐵路資產(chǎn)進(jìn)行了風(fēng)險評估，結(jié)果報給了公司安質(zhì)環(huán)處。
8、維護(hù)股權(quán)系統(tǒng)中2018年報表及相關(guān)資料，并上報了2019年及未來三年滾動股權(quán)項(xiàng)目預(yù)算。完成股權(quán)系統(tǒng)中的股權(quán)登記工作。對車輛檢驗(yàn)所股權(quán)進(jìn)行了評估和處置的賬務(wù)處理。
9、配合審計處對近幾年安全環(huán)保項(xiàng)目進(jìn)行的審計。配合外部審計（畢馬威、大華事務(wù)所）進(jìn)行每半年一次的財務(wù)審計和內(nèi)控測試。修訂了部分內(nèi)控流程中的描述。對公司的“三重一大”事項(xiàng)提出建議。
10、根據(jù)公司總部對未上市虧損企業(yè)清產(chǎn)核資的要求，組織人員進(jìn)行了清產(chǎn)核資，聘請中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行專項(xiàng)審計，上報公司總部，并參加國資委組織的審核。最終通過了公司總部和國資委的審核審批。
不足之處：由于人員不足和本人專業(yè)知識的缺乏，對土地管理工作中出現(xiàn)的問題沒有根本性的改變。
2019年工作計劃
1、做好在建工程、固定資產(chǎn)、資產(chǎn)租賃、商業(yè)保險、安保基金、無形資產(chǎn)、科研投資項(xiàng)目等的核算工作，保證會計資料的真實(shí)準(zhǔn)確性。
2、做好2019年的資產(chǎn)清查工作，及時做好待報廢資產(chǎn)的申請及批復(fù)工作。與相關(guān)部門做好報廢資產(chǎn)的處置工作。組織基層單位進(jìn)行資產(chǎn)管理和資產(chǎn)系統(tǒng)培訓(xùn)。
3、根據(jù)總部資產(chǎn)輕量化工作的指導(dǎo)意見，2019年要與總部溝通，落實(shí)閑置煉化裝置集中處置的進(jìn)度；根據(jù)優(yōu)化運(yùn)輸業(yè)務(wù)，將調(diào)整出來的富裕車輛進(jìn)行處置；將未上市部分低效無效資產(chǎn)中能移交政府的資產(chǎn)與政府協(xié)商并向總部申請移交政府。
4、按照公司總部“三供一業(yè)”工作安排， 2019年重點(diǎn)完成向總部申請未上市收購事宜，和未上市資產(chǎn)向供電公司移交的事宜。
5、將總廠授權(quán)經(jīng)營用地使用權(quán)人協(xié)調(diào)土地管理部門辦理使用權(quán)人變更登記。將閑置土地與政府協(xié)商有償退換事宜。
6、根據(jù)車輛集中管理的情況，協(xié)調(diào)保險經(jīng)紀(jì)公司和保險公司做一次車輛風(fēng)險教育活動。
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