部門經營營銷的戰略計劃
一、公司總體目標
1．達到年銷售額3億元、利潤率10%的目標。
2．在上年純利率10%的前提下，盡可能擴大市場占有率至10%，打垮____公司，使本公司在本行業中排名進入前5名。
二、總經理辦公室目標
1．擬出內部監察計劃。
2．希望各部門的計劃制定工作于____月____日以前結束，以配合經營會議，并于____日內召開年度計劃發布會。
3．關于經營計劃與實績，應能以圖表形式表示以獲得整體印象，并擬出具體的圖表管理方案。
4．為新的組織擬訂職務權限規則。
5．做好新投資機會的投資報酬率分析。
三、生產部門目標
1．擬訂使產品合格率達到85%的計劃。
2．擬訂適當計劃，以使不良產品比率降到1%以下。
3．以1200萬元于____月份更換生產設備，以便能降低成本10%，把制造成本控制在2億元以下。
四、總務部門目標
1．擬出年內例行事項的實施計劃表。
2．擬訂綜合控制計劃，重點放在推銷員與管理職員上。
3．訂出計劃，使達到附加價值150萬元為提高工資20%的目標。
4．擬訂修訂薪金與改善薪金體系的具體計劃。
5．提出具體的計劃，于____月份增加餐廳設備。
6．與有關人員協商，擬訂員工的`醫療計劃。
五、營業部門目標
1．擬訂有關采購商品的計劃。
2．擬出銷售目標3億元、銷售成本4000萬元的月別、部門別的明細分擔表。
3．達到應收款回收85%的目標，并依顧客別與部門別制作回收的目標圖表。
4．按月擬訂銷售促進計劃。
5．把銷售重點放在ABC三個產品上，希望能使其銷售額達到總銷售額的75%以上。
6．擬出更換公司貨車的計劃。
六、會計部門目標
1．下年度須把重點放在資金運用效率上，希望每月召開經營會議時，能提出月資金設計調度計劃實績對照表。
2．擬定利益目標3000萬元、銷售目標3億元、制造成本2億元、銷售成本4000萬元、管理成本2000萬元、資金成本1000萬元，依月別再設定綜合損益計劃，另外還須擬定預算實績表的格式。
3．將管理費用區分為固定費用及變動費用兩種，為加強預算控制，須擬訂代金券制度運用方法。
4．與制造生產部門聯絡，擬訂可自金融機構貸款設備投資資金2000萬元的具體計劃。
5．提出縮短折舊年限到下年度全部攤提完畢的改善方式。