供應(yīng)部的年度計(jì)劃提綱
一、綜述（2分）
戰(zhàn)略規(guī)劃和年度經(jīng)營預(yù)算指標(biāo)回顧。（幾句話簡述公司戰(zhàn)略和本年度經(jīng)營指標(biāo)和全面預(yù)算執(zhí)行）
XX年總體工作概要情況。（用一段話描述本企業(yè)全面工作成果，總結(jié)成績，提煉亮點(diǎn)，工作創(chuàng)新）
并分述如下：（數(shù)據(jù)截止到XX年11月30日，并預(yù)測數(shù)據(jù)至XX年12月31日）
二、分述（24分）
（一）經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況。
根據(jù)目標(biāo)責(zé)任書的內(nèi)容，總結(jié)完成計(jì)劃情況，找出差異，總結(jié)分
析。
（二）市場銷售工作總結(jié)分析
1 、主營業(yè)務(wù)收入
營銷工作完成情況（計(jì)劃完成率，同比分析增長率），合同執(zhí)行履約情況
2、從市場、產(chǎn)品類別、優(yōu)勢產(chǎn)品方面分析目前企業(yè)所處于的位置。重點(diǎn)客戶保有和新客戶開發(fā)情況總結(jié)。
（三）采購過程管理分析
供應(yīng)商、外協(xié)加工、進(jìn)廠控制等過程管理方面的措施及成效（可采用數(shù)據(jù)說明）
（四）生產(chǎn)工作總結(jié)分析
1、計(jì)劃完成情況，產(chǎn)值產(chǎn)量數(shù)據(jù)（與計(jì)劃的差異性分析） 2 、產(chǎn)能匹配情況分析，生產(chǎn)瓶頸分析問題。
(五)財(cái)務(wù)工作
1、財(cái)務(wù)管控工作：總結(jié)管控措施推進(jìn)、落實(shí)情況
2、預(yù)算管理：總結(jié)預(yù)算實(shí)施情況、預(yù)算指標(biāo)因素影響分析、存在的問題。
3、資金管理：資金狀況、收支情況，資金管理措施，成果、庫存和應(yīng)收賬款、賬戶、等分析（同比及環(huán)比變動情況）。
4、本年盈虧因素概要分析
5、財(cái)務(wù)制度制定、修訂完善情況
（六）人力資源工作
1、各類人員比例設(shè)定
企業(yè)總?cè)藬?shù)、平均年齡以及與去年同期的比較
一般管理人員、銷售人員、技術(shù)人員、一線人員、后勤（輔助）人員數(shù)量、平均年齡及比例，依據(jù)目標(biāo)設(shè)定進(jìn)行差距分析。
分析人員崗位比例結(jié)構(gòu)，是否適應(yīng)現(xiàn)有需求（一般管理人員、銷售人員、技術(shù)人員、一線人員、后勤（輔助）人員數(shù)量及比例，目標(biāo)設(shè)定和差距分析）
2、人員流動（流入、流出）比例分析
3、人均工資數(shù)值，人均工資增長率（與2011年相比）
4、中高級人才引進(jìn)/流失情況分析。
5、 職工培訓(xùn)小結(jié)。
（七）安全生產(chǎn)
1、 安全生產(chǎn)總體概況
2、安全責(zé)任制落實(shí)情況
3、針對安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化3級標(biāo)準(zhǔn)的差距分析。
（八） 質(zhì)量
1、質(zhì)量體系運(yùn)行情況。
2、質(zhì)量損失情況（占銷售收入比例）。
(九) 科技工作
1、總公司研發(fā)項(xiàng)目完成情況（填附表總公司研發(fā)項(xiàng)目完成情況統(tǒng)計(jì)表）
2、技術(shù)人員引進(jìn)情況
3、研究開發(fā)費(fèi)占產(chǎn)品銷售收入比例
4、企業(yè)內(nèi)部開發(fā)新產(chǎn)品、采用新工藝數(shù)量和明細(xì)
5、市級重點(diǎn)技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目數(shù)量和明細(xì)
6、產(chǎn)權(quán)保護(hù)采取的措施，專利申請數(shù)量
7、參與制修訂標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量和明細(xì)
8、爭取區(qū)級以上榮譽(yù)數(shù)量
9、爭取的政府政策支持項(xiàng)目和資金額
10、產(chǎn)學(xué)研活動情況
（十）管理方面
1、管理創(chuàng)新、改進(jìn)措施亮點(diǎn)及成果，舉出典型案例（可附件）
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